El Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED) es una herramienta del Ministerio de Salud y Protección Social utilizada para recopilar información sobre los precios y movimientos de los medicamentos comercializados en Colombia.

Con la expedición de la Circular Externa 021 de 2026, se actualizaron los anexos técnicos y las condiciones bajo las cuales los actores obligados deben reportar información al SISMED. Entre los cambios se incorporan nuevos datos asociados a la factura electrónica, ajustes en la forma de reportar las unidades de los medicamentos y modificaciones en la estructura de los archivos.

En ITS Software ya se encuentra disponible el informe actualizado para las empresas que realizan el reporte bajo el Rol 2.

1. ¿Qué es el informe SISMED y para qué sirve?

El SISMED fue creado como un sistema de información orientado a fortalecer el seguimiento del mercado de medicamentos en Colombia. A través de este sistema se recopilan datos relacionados con precios de compra y venta, cantidades, unidades comercializadas y demás información de las transacciones de medicamentos.

La Circular 021 de 2026 establece dos grupos principales de actores:

Rol 1: fabricantes, importadores, titulares del registro sanitario de los medicamentos e importadores de medicamentos vitales no disponibles.

Rol 2: actores que no son fabricantes, importadores ni titulares del registro sanitario del medicamento reportado, ni importadores de medicamentos vitales no disponibles.

Para estos últimos, la Circular incorpora el Anexo Técnico No. 2 – Reporte de Información de Precios de Medicamentos Rol 2, que define la estructura del archivo y los campos que deben ser reportados.

¿Qué operaciones deben reportarse?

La norma contempla operaciones de compra y venta relacionadas con diferentes tipos de transacciones dentro de la cadena de medicamentos. También establece que, cuando corresponda, la información reportada debe coincidir con los datos contenidos en la Factura Electrónica de Venta (FEV).

Los archivos válidos deben ser enviados mediante la Plataforma de Intercambio de Información – PISIS. El reporte solo se considera cumplido cuando el archivo obtiene el estado CT: Cargado Totalmente al 100 %. Un estado de cargue parcial no representa el cumplimiento total de la obligación.

2. ¿Qué cambió con la Circular 021 de 2026?

La actualización busca aumentar la trazabilidad, precisión y confiabilidad de la información reportada al SISMED. Para ello se incorporaron diferentes ajustes técnicos que las empresas obligadas deben tener en cuenta.

Información de la factura electrónica y CUFE

Uno de los principales cambios es la incorporación de información asociada directamente a la Factura Electrónica de Venta.

Cada factura debe reportarse tantas veces como medicamentos diferentes o condiciones comerciales distintas contenga, identificando en cada registro el Código Único de Factura Electrónica (CUFE) correspondiente.

Esto permite relacionar con mayor precisión la información reportada al SISMED con la operación comercial que la originó.

Notas crédito, notas débito y CUDE

Cuando una nota crédito o nota débito modifica el valor o las cantidades de una operación, el reporte debe reflejar la información ajustada.

En estos casos, la Circular establece que debe referenciarse el Código Único de Documento Electrónico (CUDE) como documento de soporte complementario.

Uso de la Unidad Mínima de Dispensación – UMD

Otro cambio importante corresponde a la forma de expresar las unidades reportadas.

La nueva estructura exige utilizar la Unidad Mínima de Dispensación (UMD), entendida como la unidad física individual más pequeña del medicamento que puede entregarse o manipularse sin afectar su integridad.

Por ejemplo, según las características del medicamento, la UMD puede corresponder a una tableta, cápsula, ampolla, vial, jeringa, parche o unidad equivalente.

La Circular aclara que la UMD no corresponde, en principio, a cajas, blísteres u otros empaques comerciales secundarios.

Mayor detalle por producto y transacción

La nueva estructura incorpora campos específicos como:

• Ciudad o municipio de la factura.
• CUFE.
• Número y fecha de factura.
• Código del detalle del producto.
• Unidad de medida.
• Cantidad.
• Precio unitario.
• Total facturado.
• Documento soporte del precio.
• Tipo de operación y transacción.
• Información de identificación del medicamento.

Esto implica que la información tiene un nivel de detalle mayor y debe conservar una relación más directa con la factura electrónica correspondiente.

Conservación de los soportes

Las facturas relacionadas con los reportes al SISMED deben conservarse, física o digitalmente, durante un periodo mínimo de tres años, para efectos de verificación y validación por parte de las autoridades competentes.

Nueva estructura y periodo de transición

La Circular fue expedida el 9 de junio de 2026 y estableció un periodo de prueba de tres meses contado desde el primer día del mes siguiente a su publicación.

Durante este periodo, los obligados podían realizar pruebas voluntarias bajo la nueva estructura mientras continuaban cumpliendo el reporte obligatorio conforme al esquema anterior. Adicionalmente, la norma establece que los meses de 2026 que no hayan sido reportados conforme a los nuevos anexos deberán presentarse bajo la nueva estructura a más tardar el 31 de diciembre de 2026.

La Circular 021 reemplaza el esquema establecido por las Circulares 06 de 2018 y 17 de 2023, una vez finalizado el periodo transitorio previsto.

3. ¿Cómo funciona el nuevo informe SISMED en ITS Software?

Para facilitar el proceso a las empresas que reportan bajo el Rol 2, ITS Software actualizó el informe SISMED de acuerdo con la nueva estructura.

El informe permite obtener la información necesaria desde las operaciones registradas en el sistema y generar los archivos que servirán para revisión y posterior presentación.

Dos formatos disponibles

Desde ITS se puede generar el reporte en dos formatos:

Archivo CSV: diseñado para realizar una revisión previa de la información. Puede abrirse en Excel y facilita la validación de los datos antes del envío.

Archivo TXT: corresponde al archivo plano estructurado para realizar el reporte final mediante la plataforma PISIS.

De esta manera, el usuario puede primero revisar la información y posteriormente generar el archivo requerido para su presentación.

Información asociada a la factura electrónica

El informe actualizado incorpora información relacionada con:

• CUFE de la factura electrónica.
• CUDE de notas crédito o débito, cuando aplique.
• Cantidad correspondiente a la operación.
• Precio unitario.
• Información del producto.
• Datos requeridos para identificar la transacción.

En lugar de consolidar determinada información únicamente por grupos, el reporte presenta una fila por movimiento de producto, indicando la cantidad y el precio correspondiente.

Configuración que debe revisar la empresa

Antes de generar el informe, es importante validar la información configurada en el formulario de Almacenes de ITS.

Especialmente deben revisarse:

Código de habilitación SISMED: dependiendo del tipo de empresa, normalmente podrá utilizarse cero cuando no exista un código específico.

Código de ciudad o municipio: debe corresponder al código requerido para identificar el municipio de la empresa emisora.

La Circular utiliza información de municipio dentro de la estructura del reporte y establece que determinados datos deben coincidir con la factura electrónica cuando se encuentren registrados en ella.

Por esta razón, es recomendable verificar estos campos antes de realizar la generación definitiva del archivo.

¿Cómo generar el informe SISMED en ITS?

De manera general, el proceso consiste en:

1. Revisar la configuración de la empresa y del almacén.
2. Validar con Soporte ITS el código de habilitación SISMED y de la ciudad en los datos de Almacén.
3. Ingresar al informe SISMED – Circular 021 de 2026.
4. Seleccionar el periodo correspondiente.
5. Generar inicialmente el archivo CSV para revisar la información.
6. Verificar cantidades, precios, facturas, CUFE y demás datos.
7. Generar el archivo plano TXT.
8. Realizar el cargue del archivo en la plataforma PISIS.
9. Verificar que el procesamiento finalice correctamente.

Es importante recordar que la presentación oficial del reporte no se realiza desde ITS Software. ITS genera y estructura la información; el archivo definitivo debe cargarse posteriormente en la plataforma PISIS del Ministerio de Salud.

Video: Informe Sismed Circular 021 de 2026 | its software

Recursos oficiales sobre el nuevo SISMED

Para consultar directamente la disposición normativa y sus anexos técnicos:

Descargar Circular Externa 021 de 2026 – Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud también dispone del siguiente material audiovisual relacionado con el reporte:

Ver video oficial – Reporte General SISMED

Prepárate para el reporte SISMED 2026

La Circular 021 de 2026 introduce una estructura más detallada para el reporte de precios de medicamentos, con mayor integración con la facturación electrónica, el CUFE, el CUDE y la Unidad Mínima de Dispensación.

Si tu empresa utiliza ITS Software y está obligada a reportar al SISMED bajo el Rol 2, ya puedes generar el informe actualizado desde el sistema.

Antes de realizar el reporte definitivo, verifica la configuración de tu empresa, revisa la información mediante el archivo CSV y genera posteriormente el archivo TXT para su presentación en PISIS.

Si tienes dudas o requieres acompañamiento durante el proceso, comunícate con nuestro equipo de Soporte ITS.

Preguntas frecuentes sobre SISMED 2026

¿Qué es SISMED?

Es el Sistema de Información de Precios de Medicamentos utilizado por el Ministerio de Salud para recopilar información relacionada con precios, cantidades y operaciones de medicamentos comercializados en Colombia.

¿Qué cambió con la Circular 021 de 2026?

Entre los principales cambios se encuentran la incorporación de información de factura electrónica y CUFE, el uso de la Unidad Mínima de Dispensación, la referencia del CUDE cuando existen notas crédito o débito y una nueva estructura de los archivos de reporte.

¿Qué es el Rol 2 en SISMED?

Corresponde a los actores que no son fabricantes, importadores ni titulares del registro sanitario del medicamento a reportar, ni importadores de medicamentos vitales no disponibles.

¿ITS envía directamente el reporte al Ministerio?

No. ITS permite generar y revisar la información requerida. El archivo definitivo debe ser presentado mediante la plataforma PISIS, que es el canal válido establecido por la Circular.

¿Qué formatos genera ITS?

ITS genera un archivo CSV para revisión interna y un archivo TXT con la estructura requerida para el reporte final.

¿Qué debo revisar antes de generar el archivo?

Se recomienda revisar los datos del almacén, especialmente el código de habilitación SISMED y el código de ciudad, además de validar la información de las facturas y productos incluidos en el reporte.

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A continuación te explico cómo funciona:

Tabla de Retenciones

Accede al ícono Tabla de Retenciones . Allí encontrarás de forma predeterminada todas las tarifas de Retención en la Fuente actualizadas a 2025. Cada una con la cuenta contable sugerida, la cual podrás modificar en caso de que utilices una diferente.

Nota: si tu plan no incluye el Módulo Contable, no es necesario que detalles cuentas contables, puedes dejar la configuración por defecto.

Cada tipo de retención especifica:

• Concepto: nombre de la retención. Lo puedes personalizar a tu gusto.
• Tipo de Retención: especifica si es una retención en la fuente, IVA o ICA.
• Tarifa: porcentaje de cálculo
• Base Mínima UVT: dato informativo opcional. Si no lo usas puedes dejarlo en cero.
• Base Mínima Pesos: detalla si la retención debe aplicar únicamente a partir de una base mínima en pesos (solo en casa de que aplique).
• Cuenta Contable Ventas: especifica la cuenta contable donde se contabiliza la retención en las facturas de venta (solo para planes que incluyen el Módulo Contable)
• Cuenta Contable Compras Persona Jurídica: especifica la cuenta contable donde se contabiliza la retención en las facturas de compra de proveedores con personería jurídica como SAS, LTDA, entre otros (solo para planes que incluyen el Módulo Contable)
• Cuenta Contable Compras Persona Natural: especifica la cuenta contable donde se contabiliza la retención en las facturas de compra de proveedores de persona natural (solo para planes que incluyen el Módulo Contable)
• Activo: indica si la retención está disponible para su uso.

Configuración de Clientes y Proveedores

Una vez ya tengas las retenciones configuradas, podrás asignarlas a los clientes y proveedores. Para ello:

• Accede al ícono de Terceros
• Ubica el cliente o proveedor a configurar y da clic en el botón modificar

• Establece la retención que aplique, ya sea en ventas, compras o ambas y confirma en el botón Modificar.

Retención Automática en Facturación

Al momento de facturar al cliente o proveedor, se visualiza un texto informativo indicando la configuración aplicada al tercero.

Cuando se registren los productos y cantidades la retención se aplica automáticamente, de acuerdo con la configuración realizada.

Beneficios Clave

• Retención automática según base mínima y tarifa vigente (2025).
• Parametrización predeterminada con cuentas contables para ventas y compras (ajustables por el contador).
• Ahorro de tiempo en facturación y reducción de reprocesos.
• Disponibilidad inmediata para usuarios Administradores.

Preguntas Frecuentes

¿Esta actualización aplica automáticamente la retención? Sí. Cuando el tercero y el documento cumplen la base mínima, ITS aplica la retención con la tarifa 2025 correspondiente.

¿Puedo cambiar las cuentas contables por defecto? Sí. El contador o administrador puede ajustar las cuentas contables según las políticas internas de la empresa.

¿Quiénes ven el icono de Tabla de Retenciones en Facturación? Por defecto, usuarios Administrador. Otros perfiles pueden visualizarlo según permisos internos.

¿Dónde está disponible? Disponible para todas las empresas que tienen ITS Software en Nube. Si ITS está en modalidad Servidor debes solicitar la actualización escribiendo al correo soporte@itscontable.com o contactando a un asesor de Soporte.

Si necesitas ayuda para parametrizar la Tabla de Retenciones 2025, nuestro equipo de soporte puede acompañarte en la verificación de cuentas, pruebas de facturación y ajustes de terceros. Escríbenos a soporte ITS o agenda una sesión con tu asesor para dejarlo todo listo.

Realizado por:

Rafael Ortiz

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Cuando gestionas créditos, cada cuota debería reflejar todos los conceptos que tu empresa define: gastos administrativos, seguros, comisiones u otros cobros operativos. Para hacerlo simple y trazable, ITS Software incorporó Cargos Extras, una opción que permite configurar cargos adicionales en las cuotas mensuales según las reglas de tu negocio.

¿Qué es “Cargos Extras” y para qué sirve?

Cargos Extras te deja sumar —de forma controlada— conceptos adicionales a las cuotas del crédito. Puedes configurarlos como valor fijo o como tasa porcentual, asignar un valor por defecto y, si lo requieres, una fórmula que se ajuste a la metodología de tu empresa.

¿Cómo se utiliza?

Accede al ícono de Cargos Extra

Se mostrará la pantalla principal, allí es necesario que hagas clic en Nuevo para crear un Cargo Extra.

• Código: un consecutivo interno, no se debe diligenciar
• Nombre: nombre del Cargo Extra a crear
• Descripción: de forma opcional, puedes digitar una definición del Cargo Extra
• Valor Fijo: la activas en caso de que el Cargo Extra deba repetirse en cada cuota.
• Tasa porcentual: la activas en caso de que el Cargo Extra deba sea un porcentaje del valor del crédito. Si activas esta opción, debes agregar la fórmula de cálculo en el campo respectivo.
• Valor predeterminado: valor en $ o porcentaje % del Cargo.
• Orden en proyección: determina el orden en que debe estar situado el Cargo Extra luego de la columna Seguro en la proyección.
• Fórmula: de forma opcional, puedes establecer una operación para el cálculo del Cargo Extra, teniendo en cuenta el Valor Predeterminado. En caso de que hayas activado la casilla Tasa Porcentual, es necesario que digites la fórmula en este campo.
• Cuenta contable: si tu plan de ITS Software cuenta con el módulo Contable activo, debes especificar la cuenta contable a la que se debe contabilizar el Cargo Extra.
• Activo: si debe estar disponible o no para su registro.

Para confirmar la creación debes dar clic en Guardar.

Así mismo, es necesario que ingreses al ícono Prefijos de Créditos   y actives la casilla Maneja Cargos Extra en el prefijo de crédito donde corresponda. Esto te permite elegir en qué tipos de crédito deben estar disponibles los cargos extra.

Nota: si no cuentas con el ícono de Prefijos de Créditos, debes solicitar a Soporte ITS la activación de esta casilla en el prefijo de crédito que corresponda.

Ejemplos prácticos

• Creación de un Cargo Extra para Gastos Administrativos: por ejemplo un valor fijo en $ que debe ser cobrado en cada cuota. En este caso se crea con el nombre Admon, se agrega una descripción detallando que corresponde a un gasto administrativo. También se activa la casilla Valor Fijo y se digita 5000 en Valor Predeterminado. Se asigna orden 1.

La proyección del crédito se visualizaría así:

• Creación de un Cargo Extra para Otros Gastos: con un valor general en $ que debe ser distribuido en el número de cuotas. En este caso se crea con el nombre Otros, se agrega una descripción detallando que corresponde a Otros Gastos. También se activa la casilla Valor Fijo y se digita 50000 en Valor Predeterminado. Se asigna orden 2 para que se muestre después de Admon. Se ingresa la fórmula para que el valor de $50.000 sea dividido en el número de cuotas.

La proyección del crédito se visualizaría así:

• Creación de un Cargo Extra para Impuesto: con un % del valor del crédito que debe ser distribuido en 12 cuotas. En este caso se crea con el nombre Imp, se agrega una descripción detallando que corresponde a Impuestos. También se activan las casillas Valor Fijo y Tasa Porcentual. Se digita la tasa de 1 Valor Predeterminado equivalente al 1%. Se asigna orden 3 para que se muestre después de Otros. Se ingresa la fórmula para que se obtenga el valor del 1% del crédito y se distribuya en 12 cuotas.

La proyección del crédito se visualizaría así:

Nota: en las proyecciones de pago se incluyen las casillas de los Cargos Extras, en donde se visualiza el valor predeterminado asignado a cada uno. Sin embargo, este valor puede ser modificado al momento de realizar una proyección.

Abonos

Cuando vayas a registrar un abono, se visualiza en pantalla el valor a cobrar de la cuota a pagar, detallando adicionalmente los valores de los cargos extras en la cuota.

Beneficios para tu operación

• Transparencia en la cuota: todos los conceptos quedan visibles y calculados desde el origen.
• Menos errores y más velocidad: al autocontabilizar abonos, reduces reprocesos contables.
• Flexibilidad de negocio: adapta cargos a políticas internas (fijos, porcentuales o con fórmula).

Buenas prácticas de uso

• Estándares de nombres: usa nomenclaturas claras (Gastos Adm., Seguro, Cobro plataforma) para facilitar reportes.
• Contabilidad alineada: verifica que cada cargo tenga su cuenta contable correcta antes de habilitarlo en producción.
• Validación previa: consulta la proyección inicial para confirmar cálculos y asientos.

Cargos Extras te da el control para reflejar, de forma sistemática y contable, todos los componentes de una cuota. Ganas claridad para el cliente, consistencia contable y un flujo de operación más ágil, desde la proyección hasta el abono final.

• Clientes con modalidad nube: la actualización ya está disponible.
• Clientes en modalidad servidor: deben solicitar la activación escribiendo a soporte@itscontable.com, incluyendo el nombre de la empresa desde la cual se comunican.

Realizado por:

Rafael Ortiz

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En ITS Software conocemos esta realidad y, por eso, desarrollamos una nueva funcionalidad que hace este proceso mucho más ágil. Te presentamos la herramienta de división de cuentas: una solución pensada para que el servicio sea más rápido, preciso y tus clientes se vayan satisfechos.

¿Qué puedes hacer con esta actualización? Puedes dividir la cuenta antes, durante o después del servicio. Tú decides cuándo hacerlo, según las necesidades del momento.

Registro de pedidos con cuentas diferenciadas    

1. Ingresa a Maestro de Mesas
2. Si es un nuevo comensal, activa la mesa dando clic en el botón ON y luego en Pedidos.
3. Ahora haz clic en Cuentas y luego en Nueva Cuenta.

4. Asigna un nombre a la cuenta, por ejemplo John, y luego clic en Aceptar. Repite este proceso si deseas crear otra cuenta.

5. Procede a incluir los artículos del pedido, cuenta por cuenta o a nivel general, como desees.
6. Para clasificar el pedido en cada cuenta, dirígete de nuevo a Cuentas y luego da clic en Seleccionar sobre la cuenta que deseas clasificar.

7. Ahora da clic en el botón de Seleccionar de color verde sobre los artículos correspondientes a la cuenta.

8. Para finalizar la selección de la cuenta, debes dar clic en el botón Salir y confirmar en Aceptar.

9. Para clasificar más artículos en las cuentas, se deben repetir los pasos 6 al 8.

Nota Importante
En caso de que desees clasificar todos los artículos no seleccionados en una sola cuenta, puedes utilizar la opción Agregar Todo identificado con un visto bueno de color negro ✓. Por ejemplo, asignar los restantes artículos a la cuenta de Cintya.

Reclasificación de cuentas    

En caso de que debas reclasificar de cuenta algún artículo, sigue estos pasos:

1. Dirígete a Cuentas y luego da clic en Seleccionar sobre la cuenta que deseas reclasificar.
2. Ahora da clic en Quitar de la cuenta identificado con una equis de color verde X sobre el artículo a reclasificar.

3. Esta acción libera el artículo y queda disponible para que los clasifiques a otra cuenta.

Finalización de cuenta    

Puedes finalizar una cuenta de la mesa de la siguiente forma:

1. Da clic en el botón OFF de la mesa y confirma en Aceptar.

2. En la lista Cuenta Individual selecciona la cuenta a finalizar, por ejemplo la de John

3. Luego de especificar los demás campos como Documento de Facturación, datos de cliente y formato de exportación, debes dar clic en Finalizar Mesa.

4. Agrega la propina de manera opcional, elige la forma de pago y listo. Se genera la factura correspondiente al consumo de la cuenta seleccionada.

¿Qué pasa con los consumos ya pagos?     

Las cuentas que ya se hayan pagado se siguen visualizando en la mesa, pero ahora con una etiqueta de color azul, indicando que el consumo ya fue pago. Estos artículos quedan bloqueados por seguridad y trazabilidad, de tal forma que no los puedas eliminar de la mesa que aún sigue activa.

Así mismo, cuando das clic en Cuentas se muestra que la cuenta fue paga.

Cuando vayas a finalizar la mesa para cobrar las otras cuentas, también visualizas la etiqueta PAGADA sobre la cuenta ya cobrada. Si por error eliges una cuenta ya pagada, se mostrará un mensaje de restricción indicando que la cuenta ya fue finalizada.

¿Qué pasa si en una mesa divdiste cuentas, pero algunos artículos no los clasificaste?     

En este caso, cuando intentes finalizar la mesa se muestra un mensaje donde se informa que el total del consumo de la mesa no coincide con el total de las cuentas, con el fin de evitar que finalices la mesa sin clasificar un consumo.

Para finalizar la mesa en este caso, debes entrar a la mesa, clasificar los productos que no tienen seleccionada una cuenta e intentar nuevamente finalizarla.

Finalización total de una mesa    

Una vez todos los artículos estén clasificados en Cuentas, finaliza cada consumo como se explicó anteriormente. De esta forma la mesa se libera y queda disponible para un nuevo comensal.

¿Por qué es tan útil?    

✅ Agiliza el servicio en horas pico.
✅ Reduce errores y discusiones al momento de pagar.
✅ Mejora la experiencia del cliente.
✅ Optimiza la rotación de mesas.
✅ Fortalece la imagen profesional de tu negocio.

🎯 ITS Software: más que una herramienta, un aliado

Con esta nueva función, tu equipo gana tiempo, tu servicio mejora y tus clientes se van más satisfechos. La división de cuentas ya no es un obstáculo, sino una oportunidad para brillar.

🔹 Clientes con modalidad nube: la actualización ya está disponible.
🔹 Clientes en modalidad servidor: deben solicitar la activación escribiendo a soporte@itscontable.com, incluyendo el nombre de la empresa desde la cual se comunican.

En ITS Software seguimos desarrollando soluciones prácticas que hacen la diferencia en tu día a día. Porque servir bien también es una estrategia de crecimiento.

Realizado por:

Rafael Ortiz

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Imprime rótulos de forma individual o masiva para tus envíos de manera rápida desde ITS Software®. Ya sea un solo pedido o varios, genera los rótulos en segundos con los datos del remitente y destinatario, tomados directamente del tercero registrado en el sistema, los mismos que aparecen en la factura electrónica de venta.

Cada venta genera automáticamente su Rótulo, acelerando la preparación y la entrega, y eliminando cualquier desliz por error de digitación o confusión de datos.

Esta solución está pensada para aliviar la carga de trabajo en tiendas físicas, plataformas de comercio electrónico, empresas de distribución o cualquier negocio que despache al día.

¿Qué logras con esta actualización?      

• Velocidad imbatible: genera rótulos en segundos, ya sea para un único pedido o de forma masiva.
• Datos sincronizados: imprime remitente y destinatario directamente con la información de la empresa y de tu cliente registrada en el sistema, tal como aparece en la factura de venta.
• Claridad absoluta: cada etiqueta es un faro de información, evitando equivocaciones y reduciendo devoluciones por errores de dirección.

Información del remitente     

• Logo
• Nombre del negocio (Razón Social)
• NIT
• Dirección
• Ciudad
• Teléfonos
• Dirección del sitio web y correo electrónico

información del destinatario     

• Nombre del establecimiento
• Nombres y apellidos de la persona a quién va dirigido
• NIT
• Dirección
• Ciudad y departamento
• Teléfonos

Configuración personalizada     

A través del ícono Rótulos  configura las siguientes preferencias de impresión desde el usuario administrador.

• Cant. Por Defecto: establece el número de rótulos por defecto que se imprimen por factura o pedido.
• Resoluciones: nombres de los documentos donde aplica la impresión de rótulos. Por defecto están FACTURA DE VENTA,ORDEN DE PEDIDO,COTIZACION,REMISION DE VENTA
• Parámetros Avanzados: establece los números de documento de los terceros que no aplican para la impresión de rótulos, por defecto están los documentos de los terceros Mostrador y Consumidor Final.
• Rótulo Por Página Individual: si la impresión de cada rótulo debe salir en una hoja aparte o en la misma.
• Mostrar Número De Factura: si el rótulo debe mostrar el número del documento de la venta
• Mostrar Paginación: indica si se debe mostrar la paginación de rótulo, por ejemplo, si se imprimieron dos de una factura, mostraría el texto “Unidad 1 de 2” y “Unidad 2 de 2”.

Formato optimizado para tamaño carta     

La funcionalidad de impresión de rótulos en ITS Software® está diseñada para adaptarse a hoja tamaño carta, facilitando su uso en procesos logísticos. Es ideal para imprimir en papel adhesivo carta, lo que permite pegar los rótulos directamente en paquetes, sobres o cajas sin necesidad de cintas adicionales.

Aunque el formato también se puede imprimir en hoja carta tradicional, se recomienda utilizar papel adhesivo tamaño carta para mayor practicidad y presentación en los envíos.

Puedes generar los rótulos de dos formas:

Rótulo individual: imprime un rótulo para el pedido actual.

• Desde facturación, lista el documento de venta y da clic en Rótulos y luego Rótulo Envíos.

• Establece cuántos rótulos deseas imprimir y luego confirma en aceptar. Por defecto se muestra la cantidad configurada previamente.

• El rótulo se genera y está listo para imprimirse

Rótulo masivo: selecciona varias facturas y obtén todos los rótulos en una sola impresión, optimizando tiempos y reduciendo errores.

• Accede a Verificador de Documentos y aplica los filtros de búsqueda para listar los documentos de venta deseados.
• Luego haz clic en Rótulo Envíos

• Selecciona todos los documentos o uno a uno, de acuerdo con tus preferencias y haz clic en Imprimir Rótulos.

• Los rótulos de generan y están listos para imprimirse

¿Ya estás utilizando esta funcionalidad? Si aún no la has activado o deseas configurarla según tu operación, comunícate con nuestro equipo de soporte, da clic en el botón para conocer las líneas de atención.

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Hoy te presentamos dos actualizaciones diseñadas especialmente para restaurantes, bares, cafeterías y gastrobars que trabajan con mesas y propinas.

1. Fusión de mesas:      

Más orden, más agilidad

¿Clientes que cambian de mesa? ¿Grupos que llegan por separado y luego desean unificar la cuenta? Con la nueva función de fusión de mesas, puedes consolidar fácilmente los consumos desde la opción “Trasladar mesa”.

Esta herramienta te permite:

• Unificar pedidos sin rehacer facturas
• Optimizar el uso de mesas disponibles
• Agilizar la atención a grupos grandes o eventos especiales

Para llevarla a cabo sigue estos pasos:

Ingresa al Maestro de Mesas y luego a la mesa que quieres fusionar a través del botón Pedidos

Luego da clic en el botón Trasladar Mesa y elige la mesa a la cual deseas trasladarla.

Al seleccionar una mesa que ya tenga consumos ITS Software reconocerá que se desean fusionar consumos, para lo cual es necesario que confirmes dando clic en Fusionar.

Con esta acción los consumos se fusionarán en la mesa seleccionada, en este caso pasando de la mesa 1 a la mesa 4.

La mesa inicial se libera quedando disponible y los consumos quedan cargados a la mesa donde se fusionó.

Además, ahora puedes modificar o finalizar mesas con consumos de días anteriores, brindándote una gestión más flexible y adaptada a la realidad de tu negocio, incluso cuando hay registros cruzados entre turnos o jornadas.

Ideal para entornos dinámicos donde la atención al cliente y el orden en la operación son clave.

2. Propina flexible:      

Más libertad para tus clientes, más motivación para tu equipo

En ITS Software ahora puedes permitir que tus clientes dejen propinas superiores al valor sugerido por ley. Solo necesitas activar la opción “Permitir mayor valor” desde el módulo de Configuración de propinas.

Esta funcionalidad ofrece:

• Libertad al cliente para reconocer un excelente servicio
• Potencial de incremento en la propina promedio
• Mayor motivación e incentivo para tu personal de atención

Una pequeña mejora que genera un gran impacto en la experiencia del cliente y en la cultura de servicio de tu negocio.

Para llevarla a cabo sigue estos pasos:

Dirígete a Configuración de Propinas . Nota: En caso de que tu usuario no lo tenga, solicítalo a un asesor de soporte ITS.

Da clic en el botón lápiz, activa la opción Permite Mayor Valor y confirma con el botón Modificar.

Con este cambio, cuando finalices las mesas podrás editar manualmente el valor sugerido de la propina, digitando un mayor valor. Si no activas la opción de Permite Mayor Valor e intentas digitar un monto más alto, seguirá saliendo el siguiente mensaje.

Estamos contigo en cada mejora      

Con estas actualizaciones, reafirmamos nuestro compromiso de entregar herramientas que realmente suman a tu operación diaria.

🔹 Clientes con modalidad nube: la actualización ya está disponible.

🔹 Clientes en modalidad servidor: deben solicitar la activación escribiendo a soporte@itscontable.com, incluyendo el nombre de la empresa desde la cual se comunican.

¿Listo para llevar tu operación gastronómica al siguiente nivel?

¡ITS Software te acompaña en cada paso!

Realizado por:

John Nossa

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¿Qué es?     

Es una funcionalidad que permite sincronizar automáticamente la información de tu datáfono Credibanco con el arqueo de caja en ITS Software, de tal forma que en el comprobante de cierre de caja se visualice la información registrada en el datáfono.

¿Cómo activarlo?     

Desde un usuario con rol Administrador, sigue estos pasos:

1. Ingresa al ícono de Arqueo de Caja en ITS Software.
2. Haz clic en Configuración.
3. Activa la opción “Cierre Integrado”.
4. Activa las opciones “Mostrar formas de pago en arqueo” e “Imprimir cierre de caja”
5. De forma opcional, agrega uno o más correos administrativos separados por coma y sin espacios, donde deseas recibir el informe del cierre diario.

¿Cómo funciona durante la jornada?     

Una vez activado el cierre integrado:

• Realiza tus ventas con normalidad.
• Cuando un cliente paga con tarjeta, el pago se procesa y almacena en el datáfono Credibanco.

¿Y al finalizar el día?     

Cuando termines tu jornada:

• Vuelve al ícono de Arqueo de Caja.
• Ingresa el dinero que tienes en efectivo digitando la cantidad contada de cada denominación. Valida que el valor a reportar coincida con el dinero que tienes en físico.
• Da clic en “Cerrar Arqueo”.

• Cuando confirmes el cierre del arqueo iniciará el proceso de cierre integrado. En el datáfono se debe digitar la clave de supervisor, y luego de verificar allí las transacciones, proceder a confirmar el envío de la información al software.

Nota: en caso de que surja un problema con el datáfono, se cometa un error de digitación o se agote el tiempo de espera, el proceso se cancelará, dando posibilidad a realizar el cierre sin la integración, iniciar una nueva conexión con el datáfono o cancelar el cierre.

• Una vez se reciba la información del datáfono, en ITS Software se cierra el arqueo y se confirma en pantalla.

• Se genera un ticket de cierre de caja que incluye toda la información registrada, detallando cada transacción con su tipo de documento y medio de pago. La información obtenida del datáfono se detallada en observaciones, mostrando la sumatoria de todas las transacciones recibidas y descontando las anulaciones.

¿Por qué activar el cierre integrado?     

• Mayor control del dinero recaudado.
• Ahorro de tiempo al final del día.
• Informes enviados automáticamente al correo.
• Reducción de errores humanos en conciliaciones.

¿Cómo obtener esta actualización?     

Los clientes que se encuentran bajo la modalidad nube ya cuentan con la actualización. Aquellos clientes que estén bajo la modalidad servidor deben realizar lo siguiente:

• Enviar correo a soporte@itscontable.com solicitando la nueva herramienta.
• En el correo identificarse especificando de cuál empresa se están comunicando.

Realizado por:

Rafael Ortiz

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¿Cómo funciona?     

Con esta actualización, el sistema se conecta directamente al nuevo servicio web de la DIAN, lo que garantiza precisión y trazabilidad de la información.

¿Qué permite esta nueva funcionalidad?      

• Consultar nombres, razón social y correo electrónico de un adquiriente directamente desde la DIAN.
• Autocompletar automáticamente esta información en el formulario de creación de terceros.
• Reducir errores humanos en la digitación de datos.
• Aplicar esta funcionalidad tanto en la creación como en la modificación de terceros.

Recomendaciones clave     

• Si vas a consultar una empresa (persona jurídica), asegúrate de seleccionar primero el tipo de documento como NIT, ya que el sistema de la DIAN requiere esta distinción para retornar los datos correctos.
• Verifica el correo electrónico que arroja la DIAN, ya que en algunos casos podría estar desactualizado o incorrecto.

¿Dónde se usa esta funcionalidad?     

Esta mejora está disponible desde el formulario de TERCEROS, siguiendo estos pasos:

1. Ingresar al formulario de TERCEROS.
2. Dar clic en el botón Nuevo.
3. En la lista Tipo de Id., seleccionar el tipo de documento (por ejemplo, NIT para empresas).
4. Escribir el número a consultar en la casilla Nit o C.C.
5. Presionar la tecla Enter u oprimir el botón Consulta DIAN para realizar la consulta.
6. Visualizar en pantalla la información retornada por la DIAN: razón social o nombres completos, y ahora también el correo electrónico.
7. Hacer clic en Aplicar para cargar los datos automáticamente en el formulario.
8. Completar o ajustar los datos si se requiere y finalmente hacer clic en Guardar.

También puedes acceder a esta funcionalidad desde el formulario de Facturación, siguiendo estos pasos:

1. Ingresar al formulario de FACTURACIÓN.
2. Digitar el número de documento en el campo Tercero/Cliente/Proveedor
3. Presionar la tecla Enter
4. Confirmar la creación dando clic en Aceptar
5. Visualizar en pantalla la información retornada por la DIAN: razón social o nombres completos, y ahora también el correo electrónico.
6. Hacer clic en Aplicar para cargar los datos automáticamente en el formulario.
7. Completar o ajustar los datos si se requiere y finalmente hacer clic en Guardar.

¿Qué pasa si el cliente no aparece en la base de datos?      

En caso de que el comprador no se encuentre en la base de datos de la DIAN, el facturador podrá solicitar únicamente:

1. Nombre completo o razón social
2. Tipo y número de identificación
3. Correo electrónico (solo si el cliente desea recibir la factura por ese medio)

¿Cómo puedo empezar a usarlo?      

Los clientes que se encuentran bajo la modalidad nube ya cuentan con la actualización. Aquellos clientes que estén bajo la modalidad servidor y deseen obtener esta actualización, deben realizar lo siguiente:

• Enviar correo a soporte@itscontable.com solicitando la nueva herramienta.
• En el correo identificarse especificando de cuál empresa se están comunicando.

Realizado por:

John Nossa

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• Libertad Vigilada: Aplica a todos los medicamentos comercializados en Colombia que cuenten con un registro sanitario vigente.
• Control Directo: En este régimen, la Comisión establece un precio máximo de venta para determinados medicamentos.

¿Cuál es la herramienta que indica el precio de referencia de un medicamento?     

El Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED) es la herramienta encargada de recopilar, analizar y divulgar información sobre los precios de los medicamentos en el país.

La información de las Circulares expedidas por la Comisión referentes a la regulación de precios de medicamentos, y aquellos proyectos en curso, pueden ser consultados en la siguiente página web:  https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/sistema-informacion-precios-medicamentos.aspx

Entidad Encargada de Sanciones por Reporte de Precios de Medicamentos   

Según el Artículo 132 de la Ley 1438 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es la entidad encargada de investigar y sancionar el incumplimiento del régimen de control de precios de medicamentos o dispositivos médicos. También tiene competencia en casos de omisión, renuencia o inexactitud en el suministro de información al SISMED.

Restricción de Valor Máximo en ITS SOFTWARE®     

Con el fin de cumplir con la normativa de precios regulados en el sector farmacéutico, ITS SOFTWARE® ha implementado una nueva funcionalidad que permite restringir el precio máximo de venta de productos o medicamentos regulados.

Las empresas mayoristas y comercializadoras de medicamentos deben facturar cumpliendo los precios establecidos por la Superintendencia de Salud, evitando así sanciones. Esta actualización garantiza que ITS valide el precio en dos momentos diferentes:

• En la facturación del medicamento.
• En la actualización de precios.

Configuración y Validación en ITS SOFTWARE®

1. Configuración del medicamento: desde el formulario de Artículos se registra el precio regulado del medicamento en la casilla Vlr. Regulado, en este caso se registró $18.966,63. Luego en las casillas de precios de venta se especifica el valor de venta, el cual no debe superar el precio regulado, en este caso se asigna $18.900.

2. Validación en facturación:

En caso de que se haya incluido un precio de venta al artículo superior al valor regulado, por ejemplo $20.000, al momento de listarlo en Facturación aparecerá el siguiente mensaje:

Si el artículo tiene los precios de venta correctamente asignados, pero se intenta vender a un precio superior al regulado, se visualizará el siguiente mensaje:

3. Validación en la actualización de precios:

Al momento de actualizar los precios desde la Consulta Avanzada de Productos, si se digita un valor superior al precio regulado se generará la siguiente restricción informando el valor regulado.

Esta nueva funcionalidad ya está disponible para todas las empresas que utilizan ITS Farmacias en la modalidad nube. Las empresas con modalidad servidor que deseen habilitar esta mejora pueden solicitarla enviando un correo a soporte@itscontable.com o contactando a un asesor de soporte.

ITS SOFTWARE ®, el aliado que tu empresa necesita.

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Cenefas y Habladores    

Las cenefas o habladores de precios son un elemento básico en puntos de venta, especialmente en supermercados, tiendas minoristas y almacenes en general. Cuando se integran códigos QR en estas cenefas, se facilita los procesos de facturación o consulta desde ITS MOBILE:

• Precio
• Disponibilidad en inventario.
• Promociones especiales o descuentos.
• Descripción

En ITS SOFTWARE®, puedes generar e imprimir habladores de precios personalizados con códigos QR directamente desde el sistema.

Así se ve la distribución en una cenefa o hablador, indicando la descripción, referencia, marca, precio y código QR

Etiquetas Adhesivas     

Las etiquetas adhesivas con códigos QR son ideales para pequeños productos, empaques o envases donde la información debe ser compacta pero funcional. Desde ITS SOFTWARE® imprime etiquetas en los tamaños más usados en la industria:

• 32×15 mm: Perfectas para productos pequeños como cosméticos o escolares.

• 32×25 mm: Ideales para empaques medianos, como alimentos, medicamentos o textiles.

• 100×15 mm: Diseñadas especialmente para joyerías, ofreciendo un formato alargado que permite incluir información clave como el tipo de material, precio y códigos de identificación.

Lectura desde el aplicativo Mobile     

Es fundamental contar con la funcionalidad que permita, a través del aplicativo móvil, realizar la lectura de códigos QR. Esto facilita y agiliza el proceso de facturación desde el dispositivo, complementando las herramientas que ofrece ITS SOFTWARE para la gestión de códigos QR.

Lectura desde el aplicativo Mobile     

1. Automatización de Procesos: Genera los códigos QR automáticamente a partir de tu inventario.
2. Personalización: Diseña tus habladores y etiquetas con la estética de tu marca.
3. Optimización de Recursos: Imprime directamente desde ITS SOFTWARE, ahorrando tiempo y costos.

¿Cómo implementarlo en tu negocio?     

Esta actualización ya está disponible para todas las empresas con ITS POS y MOBILE que están en modalidad nube. Las empresas que estén en la modalidad servidor y deseen tener esta mejora, deben solicitarla enviando un correo a soporte@itscontable.com o contactando a un asesor de soporte.

Si aún no estás utilizando ITS SOFTWARE®, éste es el momento ideal para modernizar la gestión de tu negocio. Con nuestras herramientas, podrás generar tanto cenefas como etiquetas con códigos QR de manera rápida y eficiente. Además, nuestro soporte técnico te acompañará en cada paso del proceso.

Las cenefas o habladores de precios con códigos QR y las etiquetas adhesivas con QR no solo optimizan la operatividad de tu negocio, sino que también mejoran la experiencia de tus clientes. Con ITS SOFTWARE®, tienes todo lo que necesitas para llevar tu comercio al siguiente nivel.

Realizó:

John Nossa

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